Esta publicação é uma adaptação do Manual de Redação da Presidência da República. Trata-se de uma obra que oferece subsídios à elaboração de documentos oficiais, além de ampliar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Também contempla as normas gerais, padrões de diagramação e formatação, os aspectos conceituais dos atos normativos, resolutivos e administrativos, além de conter modelos dos documentos oficiais.
TCE-MT, 2014.
Código de Processo de Controle Externo
Primeiro Código de Processo de Controle Externo desenvolvido pelo TCE-MT.
TCE-MT, 2023.
Manual de procedimentos para auditoria em obras rodoviárias
O Manual estabelece os procedimentos mínimos a serem observados pelas equipes de auditoria da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia do TCE-MT, durante a análise de obras rodoviárias.
TCE-MT, 2011.
Conex-e: guia do usuário
Primeira cartilha do sistema Conex-e, onde o usuário do sistema encontra um passo a passo detalhado para elaborar as propostas de Representação de Natureza Interna (RNI).
TCE-MT, 2012.
Manual de auditoria do SUS
Este manual é uma ferramenta de auxílio às equipes técnicas em suas atividades de auditoria, no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). Ele traz os critérios a serem verificados durante o processo de auditoria, sempre envoltos em uma base teórica, com os principais itens e as técnicas utilizadas para cada caso.
TCE-MT, 2015.
Manual de Auditoria de Conformidade
Este manual traz conceitos, técnicas e metodologias a serem observadas nas fiscalizações realizadas pelas equipes técnicas, especialmente no tocante às auditorias de conformidade. A obra atualiza o Manual de Auditoria Governamental, elaborado em 2012, com destaque para os conceitos e objetos de auditoria, às normas de conduta do Auditor Público Externo, à documentação e às técnicas de auditoria. Este manual deve ser um instrumento permanente de consulta pelos profissionais do controle externo, para auxiliá-los em todas as fases das fiscalizações.
TCE-MT, 2016.
Manual de procedimentos de auditoria: receita própria – IPTU
Este manual traz os principais procedimentos de auditoria a serem aplicados em fiscalizações de receitas públicas, relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Aqui, o auditor encontra um guia prático para avaliar os aspectos mais importantes desta receita tributária, essencial aos municípios.
TCE-MT, 2017.
Manual de procedimentos de auditoria: folha de pagamento
O objetivo desta obra é orientar o auditor quanto aos principais pontos de controle a serem examinados, durante o processo de auditoria, sobre folha de pagamento. Neste manual são abordados temas relevantes como o acúmulo ilegal de cargos, nepotismo, desvio de função e ilegalidade de verba remuneratória.
TCE-MT, 2017.
Manual de Auditoria Operacional
Este manual define padrões para a realização e o controle de qualidade das auditorias operacionais no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Aqui, o auditor encontrará os princípios gerais, os critérios para seleção do objeto, o ciclo de auditoria, a organização e os processos de trabalho direcionados, o sistema de controle de qualidade e a metodologia para monitoramento dos resultados.
TCE-MT, 2017.
Manual de procedimentos de auditoria: Frotas – Despesas com combustível, manutenção e peças
Este manual auxilia o auditor do TCE-MT a exercer sua missão fiscalizadora na gestão de recursos aplicados em frotas. Traz as principais perguntas de auditoria a serem feitas durante o procedimento de fiscalização bem como orienta na construção dos achados de auditoria. A utilização do modelo aplicado ao Sistema de Frotas contribuirá para a qualidade das auditorias realizadas pelo TCE-MT e para o fortalecimento dos controles internos dos fiscalizados.
TCE-MT, 2017.